為了貫徹執行國家“八項”規定及省委“九項”規定要求，嚴肅财經紀律，根據湖南省高校科研經費管理的有關規定，結合我校實際情況，現将我校的科研經費報賬作如下規範：

（一）論文版面費、學術專著出版費、審稿費（需正規發票，且付款單位是太阳成集团或本人姓名，外單位或項目組成員以外的其他人員發票不予報賬）。

（二）資料費：開展項目研究所需的資料收集、翻譯等以及必要的圖書、資料購置費。

1、圖書費（圖書需到圖書館辦理入庫手續）。

2、資料費（需在票的背面注明課題需要的相關資料，與課題無關的不予報賬）

（三）實驗材料費：科研實驗用消耗性材料、試劑、藥品等購置費。

（四）調研費：完成項目研究工作而進行的國内調研活動開支的差旅費、汽油費、市内交通費、會議費等。

1、汽油費（比例控制在當次報賬金額的15%以内）。

2、差旅費（比例控制在當次報賬金額的15%以内，火車票、汽車票需出示往返票據，并且填好差旅費報銷單；飛機票背面需分管财務副校長簽字同意報賬，正處和教授的機票則不需簽字。如不知道填寫請向自己系部報賬員咨詢）。

3、市内交通費（比例控制在當次報賬金額的15%以内，汽油費、差旅費、市内交通費三項總額合計不超過當次報賬金額的30%）。

4、會議費（填寫差旅費報銷單，并提供正式會議通知）。

5、旅遊企業發票費用：包括旅遊費、會務費、培訓費、考察費等一律不予報銷。

（五）小型會議費：項目研究舉行的開題、中期檢查或結題等小型研讨會的經費開支。（其中餐費比例控制在當次報賬金額的15%以内，煙、酒、禮品及洗浴休閑中心的招待費票據不予報銷）。

（六）辦公用品費：項目研究而購置的必需的辦公用品。

1、辦公費或電腦耗材。（其費用開支必須提供購物明細詳單，若無詳細清單須在發票背面注明品名、數量、單價、金額，合計數必須與發票金額一緻）

2、電腦、打印機等。（屬于固定資産的需到資産管理處辦理入庫手續，數量、金額大的資産必須通過資産處進行統一采購）。

(七)印刷費：項目研究成果的印刷費、打印費等，其中對公單位的要求轉賬。

（八）通信、網絡費：課題組研究人員因開展課題研究的需要而發生的通信費用，包括固定電話費、移動電話費、傳真費用和網絡費等。比例控制在當次報賬金額的15%以内，客戶聯不能作為報賬票據，課題組成員的票據需出示證明材料，否則不予報賬。

（九）勞務費：對參加課題研究的相關人員發放的課題勞務費。課題勞務費不超過當次報賬金額的10%，重點學科不超過當次報賬金額5%，校内教師和學生的勞務補助等費用一律通過發放系統發放。

（十）其它：

1、時間期限：報銷發票的時間必須在課題開題時至課題結題期間。

2、報銷科研啟動經費的需提供近三年科研成果清單一份（A4紙打印），報銷課題的如已結題需附結題證書複印件。

3、單張發票超過3千元的要分管科研的副校長簽字，超過1萬元的要分管科研副校長和分管财務的副校長共同簽字才能報賬。

以上票據按類别分好，再按類别頂上頂左按梯字形貼好，且長度不應超過審批單。如有不清楚的事宜請先咨詢自己所在系部報賬員或财務處科研經費會計，整理好票據後再報賬。謝謝支持！

湖南第一師範财務處

二0一四年九月二十九日